Проекти рішень сільської ради №__ - VIІІ «скорочена поясн бюджет за 2021 рік»
Скликання: | 8 скликання Пристоличної сільської ради |
Сесія: | Дванадцята сесія |
Тип документу: | Проекти рішень сільської ради |
Дата: | 31.01.2022 |
Номер документу: | __ - VIІІ |
Назва документу: | скорочена поясн бюджет за 2021 рік |
Прикріплені файли: |
Пояснююча записка
До звіту про виконання бюджету за 2021 рік.
Дохідна частина бюджету за 2021 рік :
Без урахування трансфертів виконання п.п. 296 271 000 виконання 363 126 904,89 -122,57% (66 855 904,89)
Усього: п.п 360 192 249,67 виконання 426 189 628,86 - 118,32% (65 997 379,19)
Видатки загального фонду бюджету Пристоличної сільської територіальної громади профінансовані в сумі 313 577 641,06 грн., що складає 96,46 відсотки до затвердженого плану з урахуванням змін, в тому числі міжбюджетні трансферти 60 465 684,58 грн., (рев, 39 998 800 грн.; інші 2 767 236 грн.,) видатки на установи та заклади – 253 111 956,48 грн.
На фінансування установ із загального фонду бюджету спрямовано 253 111 956,48 грн., в тому числі:
- на соціальний захист та соціальне забезпечення 10 093 014,07 грн., або 3,99 відсотків;
- на освіту 161 397 919,41 грн, або 63,77 відсотки;
- на культуру мистецтво 5 112 749,91 грн., або 2,02 відсотки;
- фізична культура і спорт 421 800 грн, або 0,17 відсотки;
- Житлово комунальні господарства 17 972 582,13 грн., або 7,10 відсотки;
- Економічна діяльність (утримання автомобільних доріг) – 6 535 256,58 грн., або 2,58 відсотки;
- Інша діяльність (пож. охорона) – 6 810 145,47 грн., або 2,69 відсотки;
- охорона здоров’я (цукровий діабет) 486 976,79 грн., або 0,19 відсотки.
- Державне управління – 44 281 512,12грн., або 17,49 відсотки.
Видатки бюджету Пристоличної сільської територіальної громади по захищених статтях складає – 222 094 511 ,64 грн., що становить 87,75 відсотки до загального обсягу видатків.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що утримаються з місцевого бюджету направлено 191 375 152,33 грн., на проведення розрахунків за енергоносії – 13 909 415,82 грн., що складає відповідно 75,61 та 5,5 відсотки.
На фінансування установ із спеціального фонду бюджету спрямовано 111 999 977,07грн., в тому числі:
- на соціальний захист та соціальне забезпечення 854 263 грн., або 0,76 відсотків;
- на освіту 11 370 836,06 грн, або 10,15 відсотки;
- на культуру мистецтво 57 098,00 грн., або 0,05 відсотки;
- Житлово комунальні господарства 13 714 534,17 грн., або 12,25 відсотки;
- Економічна діяльність (утримання автомобільних доріг) – 84 259 584,86 грн., або 75,23 відсотки;
- Державне управління – 1 648 050,98грн., або 1,47 відсотки.
Перераховано міжбюджетних трансфертів із спеціального фонду бюджету 1 509 690,01грн., або 1,33 відсотки; від загальної суми видатків спеціального фонду.
Кредиторська заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ та спожиті енергоносії станом на 1 січня 2022 року відсутня.
Начальник відділу ______________________________ Галина Катруша